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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001101
Nro. de Timbrado
16690847
Monto de la Factura
₲ 9.740.400
Nro. de Orden de Pago
7539
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.166.159
IVA
₲ 885.491
Retención DNCP
₲ 34.357
Retención IVA
₲ 265.647
Retención Renta
₲ 265.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-230777
Monto Contrato
₲ 33.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.442.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.745.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433213
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas