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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018750
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 7.054.000
Nro. de Orden de Pago
1333
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.574.328
IVA
₲ 641.273
Retención DNCP
₲ 24.625
Retención IVA
₲ 192.382
Retención Renta
₲ 256.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-234199
Monto Contrato
₲ 7.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.047.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.574.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes