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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
15712984
Monto de la Factura
₲ 26.202.350
Nro. de Orden de Pago
7426
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.657.601
IVA
₲ 2.382.032
Retención DNCP
₲ 92.423
Retención IVA
₲ 714.610
Retención Renta
₲ 714.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-226352
Monto Contrato
₲ 154.890.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.203.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.759.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas