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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001146
Nro. de Timbrado
16528423
Monto de la Factura
₲ 44.441.600
Nro. de Orden de Pago
7607
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.419.570
IVA
₲ 4.040.145
Retención DNCP
₲ 155.142
Retención IVA
₲ 1.212.044
Retención Renta
₲ 1.616.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-234175
Monto Contrato
₲ 44.441.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.402.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.419.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436215
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE SONIDO Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas