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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000582
Nro. de Timbrado
16543825
Monto de la Factura
₲ 5.120.000
Nro. de Orden de Pago
7595
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.771.840
IVA
₲ 465.455
Retención DNCP
₲ 17.873
Retención IVA
₲ 139.637
Retención Renta
₲ 186.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-234240
Monto Contrato
₲ 5.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.115.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.771.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas