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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Nro. de Timbrado
16174543
Monto de la Factura
₲ 5.473.812
Nro. de Orden de Pago
6047
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.151.106
IVA
₲ 497.619
Retención DNCP
₲ 19.308
Retención IVA
₲ 149.286
Retención Renta
₲ 149.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01-06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228170
Monto Contrato
₲ 111.397.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.531.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.830.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428068
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas