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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000585
Nro. de Timbrado
16543825
Monto de la Factura
₲ 1.639.908
Nro. de Orden de Pago
1357
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.528.393
IVA
₲ 149.083
Retención DNCP
₲ 5.725
Retención IVA
₲ 44.725
Retención Renta
₲ 59.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-234629
Monto Contrato
₲ 5.961.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.956.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.556.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435560
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes