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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Nro. de Timbrado
16174543
Monto de la Factura
₲ 28.090.000
Nro. de Orden de Pago
6069
Fecha de Orden de Pago
29-08-2023
Fecha Emisión Cheque
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.433.967
IVA
₲ 2.553.636
Retención DNCP
₲ 99.081
Retención IVA
₲ 766.091
Retención Renta
₲ 766.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
03-06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-230112
Monto Contrato
₲ 28.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.065.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.433.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas y Mesas Pedagógicas
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas