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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007935
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 8.870.125
Nro. de Orden de Pago
7547
Fecha de Orden de Pago
18-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.347.190
IVA
₲ 806.375
Retención DNCP
₲ 31.287
Retención IVA
₲ 241.913
Retención Renta
₲ 241.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-231857
Monto Contrato
₲ 34.830.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.291.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.776.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA LASER COLOR
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas