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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Nro. de Timbrado
16637527
Monto de la Factura
₲ 30.469.500
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
19-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.673.185
IVA
₲ 2.769.955
Retención DNCP
₲ 107.474
Retención IVA
₲ 830.987
Retención Renta
₲ 830.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-229122
Monto Contrato
₲ 82.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.097.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.325.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426817
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas