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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Nro. de Timbrado
16637527
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. de Orden de Pago
1289
Fecha de Orden de Pago
11-09-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.794.904
IVA
₲ 270.000
Retención DNCP
₲ 10.476
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 81.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-229196
Monto Contrato
₲ 28.955.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.160.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.248.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426154
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes