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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Nro. de Timbrado
15848402
Monto de la Factura
₲ 13.599.900
Nro. de Orden de Pago
4636
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.798.125
IVA
₲ 1.236.355
Retención DNCP
₲ 47.971
Retención IVA
₲ 370.906
Retención Renta
₲ 370.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-227107
Monto Contrato
₲ 184.963.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.017.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.769.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion