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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Nro. de Timbrado
15848402
Monto de la Factura
₲ 15.307.600
Nro. de Orden de Pago
4610
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.405.148
IVA
₲ 1.391.600
Retención DNCP
₲ 53.994
Retención IVA
₲ 417.480
Retención Renta
₲ 417.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-227107
Monto Contrato
₲ 184.963.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.017.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.769.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion