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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001098
Nro. de Timbrado
15848402
Monto de la Factura
₲ 5.446.100
Nro. de Orden de Pago
7501
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.028
IVA
₲ 495.100
Retención DNCP
₲ 19.210
Retención IVA
₲ 148.530
Retención Renta
₲ 148.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228259
Monto Contrato
₲ 37.164.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.934.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.973.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, NOTEBOOK, IMPRESOARAS Y SERVIDOR
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas