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Datos del Pago
Nro. de Factura
16528423
Nro. de Timbrado
16528423
Monto de la Factura
₲ 20.815.000
Nro. de Orden de Pago
7606
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.399.580
IVA
₲ 1.892.273
Retención DNCP
₲ 72.663
Retención IVA
₲ 567.682
Retención Renta
₲ 756.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-234537
Monto Contrato
₲ 35.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.953.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.538.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434687
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas