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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009024
Nro. de Timbrado
16070247
Monto de la Factura
₲ 21.980.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.102.379
IVA
₲ 499.545
Retención DNCP
₲ 83.344
Retención IVA
₲ 149.864
Retención Renta
₲ 644.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
02/22
Código de Contratación (CC)
CD-23026-22-214102
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.443.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.150.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413937
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SEDECO-PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)