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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0191545
Nro. de Timbrado
13090324
Monto de la Factura
₲ 25.059.600
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.604.320
IVA
₲ 2.278.145
Retención DNCP
₲ 88.392
Retención IVA
₲ 683.444
Retención Renta
₲ 683.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
656
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-167526
Monto Contrato
₲ 30.584.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.584.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.808.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352945
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABILIDAD Y OTROS. PLURIANUALIDAD 2018-2019
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior