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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000108
Nro. de Timbrado
13138886
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.853
IVA
₲ 559.090
Retención DNCP
₲ 21.693
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 167.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-156026
Monto Contrato
₲ 55.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.726.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346829
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral para el Edificio del CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior