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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001185
Nro. de Timbrado
12754584
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-156026
Monto Contrato
₲ 55.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.726.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346829
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral para el Edificio del CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior