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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001210
Nro. de Timbrado
12988930
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.441.225
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 27.865
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 215.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-156026
Monto Contrato
₲ 55.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.726.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346829
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral para el Edificio del CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior