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Datos del Pago
Nro. de Factura
6133
Nro. de Timbrado
11467662
Monto de la Factura
₲ 5.816.505
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.583.893
IVA
₲ 132.193
Retención DNCP
₲ 22.425
Retención IVA
₲ 39.658
Retención Renta
₲ 170.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-156259
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.871.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior