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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006378
Nro. de Timbrado
13196594
Monto de la Factura
₲ 3.105.300
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.981.310
IVA
₲ 70.575

Retención DNCP
₲ 11.775
Retención IVA
₲ 21.173
Retención Renta
₲ 91.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-156259
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.871.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior