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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006409
Nro. de Timbrado
13196594
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.818
IVA
₲ 38.636
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-156259
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.871.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior