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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006952
Nro. de Timbrado
13633394
Monto de la Factura
₲ 5.698.745
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.471.204
IVA
₲ 129.517

Retención DNCP
₲ 21.609
Retención IVA
₲ 38.855
Retención Renta
₲ 167.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-156259
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.871.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior