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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006170
Nro. de Timbrado
12920497
Monto de la Factura
₲ 2.230.700
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.491
IVA
₲ 50.698
Retención DNCP
₲ 8.600
Retención IVA
₲ 15.209
Retención Renta
₲ 65.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-156259
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.871.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior