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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068187
Nro. de Timbrado
13093268
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
713
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-167214
Monto Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.877.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352994
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO DE BIENES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior