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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0035455
Nro. de Timbrado
13156892
Monto de la Factura
₲ 347.200
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.937
IVA
₲ 31.563
Retención DNCP
₲ 1.263
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
726
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-167528
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.989.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.909.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353620
Nombre de la Licitación
Servicio de Coffee Break y Ceremonial para el CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior