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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 9.564.800
Nro. de Orden de Pago
2606
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.526.541
IVA
₲ 869.527
Retención DNCP
₲ 38.259
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CD-22004-15-105686
Monto Contrato
₲ 9.564.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.564.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.526.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292920
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DE OFICNA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira