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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 32.148.000
Nro. de Orden de Pago
2611
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.000
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 16.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
CD-22004-15-106210
Monto Contrato
₲ 32.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.322.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.257.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291288
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira