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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000434
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.400
IVA
₲ 104.545
Retención DNCP
₲ 4.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON JOSE GARCIA GAMARRA
RUC
3941967-3
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
CD-22004-15-105690
Monto Contrato
₲ 1.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291288
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira