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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000004
Monto de la Factura
₲ 244.500
Nro. de Orden de Pago
1452
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.522
IVA
₲ 22.227
Retención DNCP
₲ 978
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R. Y R. GROUP S.A.
RUC
80084173-5
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CD-22004-15-105977
Monto Contrato
₲ 244.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292920
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DE OFICNA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira