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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 6.182.910
Nro. de Orden de Pago
1943
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.158.178
IVA
₲ 562.083
Retención DNCP
₲ 24.732
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
674
Código de Contratación (CC)
CD-22004-15-105936
Monto Contrato
₲ 6.182.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.182.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.158.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291288
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira