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Datos del Pago
Nro. de Factura
580
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.222.359
IVA
₲ 403.636
Retención DNCP
₲ 15.823
Retención IVA
₲ 121.091
Retención Renta
₲ 80.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODETEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065791-8
Número de Contrato
01-2014
Código de Contratación (CC)
CD-24002-14-100077
Monto Contrato
₲ 4.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.222.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios