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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
14856029
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.954.546
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES INOCENCIO RENAULT BARRIOS
RUC
1502303-6
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-199701
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.936.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.681.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391756
Nombre de la Licitación
Servicios en Proyectos y Fiscalización de Obras
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro