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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002855
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 25.050.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.936.137
IVA
₲ 2.277.273
Retención DNCP
₲ 91.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-200981
Monto Contrato
₲ 25.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.027.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.936.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397307
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro