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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Nro. de Timbrado
14573446
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.778.182
IVA
₲ 436.363
Retención DNCP
₲ 17.454
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Venancia Mabel Santacruz Aguirre
RUC
5645522-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-198100
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.963.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391750
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización del Programa Complemento Nutricional y Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro