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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Nro. de Timbrado
14512099
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.380.000
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 16.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-198046
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.963.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391744
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría en Contrataciones Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro