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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0377874
Nro. de Timbrado
14758456
Monto de la Factura
₲ 21.862.260
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.778.975
IVA
₲ 1.041.060
Retención DNCP
₲ 83.285
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-202641
Monto Contrato
₲ 29.228.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.228.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.116.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro