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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Nro. de Timbrado
14796898
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.570.000
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-198088
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.945.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.727.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391748
Nombre de la Licitación
Servicios Contables
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro