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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
15232027
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
1397
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.800
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-208582
Monto Contrato
₲ 104.082.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.082.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.685.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro