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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002839
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 44.350.000
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.148.409
IVA
₲ 4.031.818
Retención DNCP
₲ 161.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-203713
Monto Contrato
₲ 48.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.309.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.148.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398874
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro