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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006493
Nro. de Timbrado
14965647
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.681.819
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 254.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOREPUESTOS SANTANI S.R.L
RUC
80024097-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-202388
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.936.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.681.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399780
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro