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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002854
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.786.819
IVA
₲ 2.263.636
Retención DNCP
₲ 90.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-200736
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.877.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.786.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397305
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro