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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006353
Monto de la Factura
₲ 39.120.000
Nro. de Orden de Pago
18866
Fecha de Orden de Pago
24-01-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.459.841
IVA
₲ 3.556.364
Retención DNCP
₲ 136.563
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23013-23-236172
Monto Contrato
₲ 39.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.596.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.459.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435239
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan