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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 6.940.719
Nro. de Orden de Pago
18881
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.468.750
IVA
₲ 630.974
Retención DNCP
₲ 24.229
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GC Ingeniería SRL
RUC
80112221-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23013-23-236597
Monto Contrato
₲ 6.940.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.492.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.468.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UPS PARA SERVIDOR
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan