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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004080
Monto de la Factura
₲ 17.515.481
Nro. de Orden de Pago
18984
Fecha de Orden de Pago
06-03-2024
Fecha Emisión Cheque
06-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.324.428
IVA
₲ 1.592.316
Retención DNCP
₲ 61.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23013-23-235284
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.079.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.844.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427480
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Oficinas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan