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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 5.954.287
Nro. de Orden de Pago
18770
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.549.395
IVA
₲ 541.299
Retención DNCP
₲ 20.786
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA NATALIA ESPINOLA BOBADILLA
RUC
3812335-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23013-23-235846
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.309.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.204.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427498
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan