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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
18874
Fecha de Orden de Pago
25-01-2024
Fecha Emisión Cheque
25-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.059.039
IVA
₲ 883.636
Retención DNCP
₲ 33.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-23013-23-235073
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.082.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.873.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427541
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de laboratorios
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan