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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009550
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
3243
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.371
IVA
₲ 1.145.455
Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
014/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-107885
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta