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Datos del Pago
Nro. de Factura
24564
Nro. de Timbrado
11368515
Monto de la Factura
₲ 4.639.600
Nro. de Orden de Pago
2630
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.412.175
IVA
₲ 421.782
Retención DNCP
₲ 16.534
Retención IVA
₲ 126.535
Retención Renta
₲ 84.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
053/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-117502
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.023.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.793.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta